Relatório
por gec1
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última modificação
03/09/2019 16h11
Metadados
- Arquivo original: 2Despesas FEV19.csv — text/csv, 2.4 Kb
- Número de registros: 30
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Dados
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx_2 | xxxxxxxxxxxxxxx |
|---|---|---|---|---|
| CONTA | EMPENHO | DESCRIÇÃO | DATA | VALOR |
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES | 025 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 01/02 | R$ 3.570,00 |
| MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS | 026 | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE | 01/02 | R$ 1.599,00 |
| MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 027 | MATERIAL DE CONSUMO | 06/02 | R$ 2.944,60 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF. | 028 | SERVIÇOS DE INTERNET – TMW | 05/02 | R$ 296,90 |
| ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 029 | IGAM – PARCELA 10/12 | 06/02 | R$ 1.169,78 |
| MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 030 | MATERIAL DE CONSUMO – COMPRA DE MOUSE | 07/02 | R$ 97,80 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 031 | MATERIAL DE CONSUMO | 07/02 | R$ 399,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 032 | SERVIÇOS DE INTERNET | 07/02 | R$ 126,22 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 033 | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO – TERRA | 11/02 | R$ 190,30 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 034 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS – LIMPEZA PATIO | 19/02 | R$ 550,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 035 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS – INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO | 21/02 | R$ 700,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 036 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | 25/02 | R$ 94,33 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 037 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 25/02 | R$ 1.262,66 |
| DEPARTAMENTO PESSOAL | 038 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | 28/02 | R$ 12.358,00 |
| DEPARTAMENTO PESSOAL | 039 | FOLHA DE PAGAMENTO POLITICOS | 28/02 | R$ 29.203,95 |
| DEPARTAMENTO PESSOAL | 040 | FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS- CIEE | 26/02 | R$ 6.006,83 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 041 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 26/02 | R$ 437,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 042 | SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 26/02 | R$ 1.175,00 |
| MATERIAL COPA E COZINHA | 043 | MATERIAL DE CONSUMO - GAS | 26/02 | R$ 80,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 044 | MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS E IMOVEIS – INSTALAÇÃO ELETRICA | 26/02 | R$ 920,00 |
| DIARIAS | 045 | DIARIAS VEREADORES – SELOMAR, GERRI, ISMAEL | 27/02 | R$ 300,00 |
| INDENIZAÇÃO E RESSARCIMENTO | 046 | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE | 27/02 | R$ 160,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 047 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – OI S/A | 28/02 | R$ 521,66 |
| DEPARTAMENTO PESSOAL | 048 | INSS SERVIDORES | 28/02 | R$ 2.638,52 |
| DEPARTAMENTO PESSOAL | 049 | INSS POLITICOS | 28/02 | R$ 6.035,23 |
| DEPARTAMENTO PESSOAL | 050 | FGTS SERVIDORES | 28/02 | R$ 127,74 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 051 | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 28/02 | R$ 400,00 |
| TOTAL | R$ 73.364,52 |