Relatório de Despesas agosto/2020
por CM
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última modificação
10/09/2020 10h56
Metadados
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Dados
| xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx_2 | xxxx | xxxx_2 | xxxxxxxxxxxx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | EMPENHO | DESCRIÇÃO | FORNECEDOR | PROCEDIMENTO | DATA | VALOR | |
| EMPENHADO | PAGO | ||||||
| DEPARTAMENTO PESSOAL | 147 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES | 03/08 | 03/08 | R$ 3.288,00 | ||
| MATERIAL PERMANENTE | 148 | COMPRA DE MICROFONES | PRISMA PRO AUDIO LTDA | PA 039/2020-DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº 037/2020, 30/07. | 04/08 | 04/08 | R$ 650,00 |
| DIARIAS | 149 | DIARIA WALCUR GUEDES, SANTA CRUZ. | 04/08 | 04/08 | R$ 87,50 | ||
| DIARIAS | 150 | INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE | DIARIA WALCUR GUEDES, SANTA CRUZ. | 04/08 | 04/08 | R$ 160,00 | |
| MANUTENÇÃO | 151 | LIMPEZA INTERNA | LUIZ EDUARDO FRANKEN | DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº 07/2020 DE 27/01/2020. | 06/08 | 06/08 | R$ 712,50 |
| ASSESSORIAS | 152 | ASSESSORIA JURIDICA | IGAM | DISPENSA DE LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020 DE 19/02/2020, CONFORME CONTRATO 03/2019. | 06/08 | 06/08 | R$ 1.345,87 |
| TELEFONIA E INTERNET | 153 | SERVIÇOS DE INTERNET | TMW | DISPENSA DE LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE Nº 02/2017 DE 17/03/2017 | 06/08 | 06/08 | R$ 329,90 |
| DEPARTAMENTO PESSOAL | 154 | FERIAS SERVIDOR | 10/08 | 10/08 | R$ 2.118,33 | ||
| DESPESAS VARIAVEIS | 155 | COMPRA DE CRACHA DE PROXIMIDADE | KL SOLUÇÕES DE CONTROLE DE ACESSO | PA 042/2020-DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº 039/2020, 07/08. | 17/08 | 17/08 | R$ 300,00 |
| DESPESAS VARIAVEIS | 156 | COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | METTA PAPELARIA | PA 044/2020-DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº 041/2020, 10/08. | 17/08 | 18/08 | R$ 440,00 |
| DESPESAS VARIAVEIS | 157 | COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | METTA PAPELARIA | PA 045/2020-DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VAVOR Nº 42/2020- 10/08. | 17/08 | 18/08 | R$ 1.303,50 |
| MANUTENÇÃO | 158 | RECARGA DE EXTINTOR | PRONTIDÃO COM. DE EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA | PA 046/2020-DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº 043/2020, 10/07. | 18/08 | 19/08 | R$ 470,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 159 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | CORSAN | 20/08 | 24/08 | R$ 111,19 | |
| TELEFONIA E INTERNET | 160 | INSTALAÇÃO DE EMAILS E SITES | LOCA WEB SERVIÇOS DE INTERNET | 20/08 | 24/08 | R$ 72,71 | |
| DEPARTAMENTO PESSOAL | 161 | FOPAG SERVIDORES | 25/08 | 31/08 | R$ 11.920,20 | ||
| DEPARTAMENTO PESSOAL | 162 | FOPAG AGENTES POLÍTICOS | 25/08 | 31/08 | R$ 34.693,88 | ||
| DEPARTAMENTO PESSOAL | 163 | FOPAG ESTAGIARIOS | CIEE | 25/08 | 26/08 | R$ 6.600,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 164 | SERVIÇOSDE ENERGIA ELETRICA | RGE SUL | 25/08 | 25/08 | R$ 821,14 | |
| DESPESAS VARIAVEIS | 165 | SUPORTE TECNICO CARTÃO PONTO | KL SOLUÇÕES DE CONTROLE DE ACESSO | 25/08 | 27/08 | R$ 145,00 | |
| DESPESAS VARIAVEIS | 166 | COMPRA DE MATERIAIS PARA COMPUTADORES | LQ INFORMÁTICA | PA 047/2020-DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº 044/2020, 26/08. | 26/08 | 28/06 | R$ 499,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 167 | SERVIÇOS DE AÚDIO E VÍDEO | JEFERSON PEREIRA | DISPENSA DE LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE Nº 03/2020 DE 30/07/2020. | 26/08 | 28/08 | R$ 1.300,00 |
| MANUTENÇÃO | 168 | LIMPEZA EXTERNA | CLEOMAR DOS PASSOS | PA 043/2020-DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº 040/2020, 07/08. | 26/08 | 28/08 | R$ 400,00 |
| TELEFONIA E INTERNET | 169 | SERVIÇOS DE TELEFONE | OI S/A | 27/08 | 27/08 | R$ 556,39 | |
| DEPARTAMENTO PESSOAL | 170 | INSS SERVIDORES | 31/08 | 31/08 | R$ 2.170,16 | ||
| DEPARTAMENTO PESSOAL | 171 | INSS AGENTES POLÍTICOS | 31/08 | 31/08 | R$ 6.131,95 | ||
| ASSESSORIAS | 172 | ASSESSORIA CONTÁBIL | CLEUSA BORTOLI | PA 048/2020-DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº 045/2020, 27/08. | 31/08 | 31/08 | R$ 180,00 |
| TOTAL | R$ 76.807,22 |